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內(nèi)部審核控制程序分享
時間: 2023-09-02 12:07 瀏覽次數(shù):
內(nèi)部審核控制程序分享,1、目的 驗證公司食品安全管理體系的充分性、適宜性和有效性、確保食品安全管理體系得到

內(nèi)部審核控制程序分享,1、目的

驗證公司食品安全管理體系的充分性、適宜性和有效性、確保食品安全管理體系得到有效地實施、保持和改進(jìn)。

2、適用范圍

該程序適用于公司食品安全管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。

3、職責(zé)

3.1 食品安全小組組長(管理者代表)領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部管理體系審核工作。確定審核組長及審核員,并審核年度內(nèi)審方案、每次的審核實施計劃和內(nèi)部管理體系審核報告。

3.2 質(zhì)量管理部編寫年度內(nèi)審方案,并負(fù)責(zé)組織實施。組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。

3.3 內(nèi)審組長編制、組織實施本次內(nèi)審計劃。編寫內(nèi)審報告。負(fù)責(zé)組織對糾正措施的跟蹤驗證。

3.4 內(nèi)審員負(fù)責(zé)完成指定的審核工作,并負(fù)責(zé)對糾正措施的跟蹤驗證。

4、控制程序

4.1 年度內(nèi)審方案

4.1.1根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度及以往審核的結(jié)果,質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)策劃全年審核方案,編制公司《年度內(nèi)審方案》,確定審核范圍、頻次和方法,經(jīng)食品安全小組常務(wù)組長批準(zhǔn),每12個月至少內(nèi)審一次,并要求覆蓋本公司食品安全管理體系的所有要求。另外出現(xiàn)以下情況,必要時,由食品安全小組常務(wù)組長及時組織進(jìn)行內(nèi)部審核:

①組織機構(gòu)、食品安全管理體系發(fā)生重大變化;

②出現(xiàn)重大食品安全、質(zhì)量事故,或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴;

③法律法規(guī)及其他外部要求的變更;

④在接受第二、第三方審核之前;

⑤在認(rèn)證書到期換證前。

4.1.2年度內(nèi)審方案內(nèi)容:

①審核目的、范圍、依據(jù)和方法;

②受審部門和審核時間。

根據(jù)需要,可審核體系覆蓋的全部要求和部門,也可以專門對某幾項要求或部門進(jìn)行重點審核;但全年的內(nèi)審必須覆蓋管理體系全部要求。

4.1.3 為保持公司管理體系的兼容性,公司食品安全管理體系的內(nèi)審可以和食品生產(chǎn)許可證的管理要求、公司GMP體系的自檢要求、ISO9001質(zhì)量管理體系的內(nèi)審等要求聯(lián)合進(jìn)行,由食品安全小組常務(wù)組長和質(zhì)量體系的管理者代表共同商議,也可以單獨進(jìn)行。

4.2 審核前的準(zhǔn)備

4.2.1食品安全小組組長(管理者代表)任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。

4.2.2內(nèi)審組長根據(jù)擬審核的過程區(qū)域的狀況和重要性,以及以往審核的結(jié)果,編制本次《內(nèi)部審核實施計劃》,交食品安全小組常務(wù)組長批準(zhǔn)。

計劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性,其內(nèi)容主要包括:

①審核目的、準(zhǔn)則、范圍、方法;

②內(nèi)部審核的工作安排;

③審核組成員;

④審核時間,時間;

⑤預(yù)定時間,持續(xù)時間;

⑥開會時間;

⑦審核報告分發(fā)范圍、日期。

4.2.3內(nèi)審組長組織所有內(nèi)審員編寫《內(nèi)審(自檢)檢查表》,詳細(xì)列出審核項目、依據(jù)、方法,確保無要求遺漏,審核能順利進(jìn)行。

內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門,受審部門對內(nèi)審實施計劃時間如有異議,應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。

4.2.4內(nèi)部審核員應(yīng)經(jīng)相關(guān)內(nèi)審知識培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。

4.3 內(nèi)審的實施

4.3.1 首次會議

(1)首次會議,由內(nèi)審組長主持。

(2)會議內(nèi)容:由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。

4.3.2 現(xiàn)場審核

(1)內(nèi)審組根據(jù)內(nèi)審(自檢)檢查表對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核,將體系運行效果及不符合項詳細(xì)記錄在檢查表中。

(2)內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議,全面了解該日內(nèi)審情況,對不符合報告進(jìn)行核對。

(3)內(nèi)審時審核員不應(yīng)審核自己的工作,要公正而又客觀地對待問題。

4.3.3 審核內(nèi)容

(1)管理方針是否傳達(dá)和理解。

(2)食品安全危害分析的情況。

(3)各層管理者、重點崗位是否明確自己的職責(zé)和權(quán)限。

(4)食品安全管理體系在實際工作中是否正確實施、相關(guān)驗證程序?qū)嵤┑慕Y(jié)果。

(5)目標(biāo)、指標(biāo)是否按計劃或完成,實現(xiàn)目標(biāo)的過程控制是否有效。

(6)重點崗位員工是否經(jīng)過必要的培訓(xùn),并具備必要的技能和意識。

(7)有關(guān)崗位是否有相關(guān)的有效文件。

(8)與食品安全危害有關(guān)的活動是否受到控制。

(9) 應(yīng)急、撤回的程序是否經(jīng)過試驗(如有可能)。

(10)運行過程中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時采取糾正或預(yù)防措施。

(11)所有記錄是否完整、有效和符合要求。

(12)信息交流是否暢通。

4.3.4 審核報告

(1)現(xiàn)場審批后,審核組長召開審核組會議,綜合分析檢查結(jié)果,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、管理體系文及有關(guān)法律法規(guī)要求,必要時還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求,確認(rèn)不合格項,并發(fā)出《不符合項報告》給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后,由相關(guān)部門分析原因,制定糾正措施,經(jīng)審核員確認(rèn)批準(zhǔn)。

審核報告內(nèi)容:

①審核目的、范圍、方法和依據(jù)。
②審核組成員、受審核方部門。
③審核計劃實施情況總結(jié)。
④不符合項分布情況分析、不符合數(shù)量及嚴(yán)重程度。
⑤存在的主要問題分析。
⑥對公司食品安全管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。

(2)審核組填寫《不符合項分布表》,記錄不合格分布情況。

(3)現(xiàn)場審核結(jié)束后,審核組長完成《內(nèi)部食品安全管理體系審核報告》,交食品安全小組常務(wù)組長批準(zhǔn)。

(4)末次會議

①參加人員:公司領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo),與會者簽到,并由質(zhì)量管理部保留會議記錄。審核組長主持會議。
②會議內(nèi)容:內(nèi)審組長重申審核目的,宣讀不符合報告;宣讀《內(nèi)部食品管理體系審核報告》;提出完成糾正措施的要求及日期;由組織領(lǐng)導(dǎo)講話。
③由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)發(fā)放《內(nèi)部食品安全管理體系審核報告》到各相關(guān)部門。

4.4 內(nèi)審結(jié)果應(yīng)提交公司管理評審。

5、相關(guān)文件

5.1《驗證控制程序》

5.2《糾正及糾偏措施管理程序》

5.3《管理評審控制程序》

6、記錄

6.1《年度內(nèi)部審核方案》

6.2《審核實施計劃》

6.3《內(nèi)審(自檢)檢查表》

6.4《不符合項報告》

6.5《內(nèi)部食品安全管理體系審核報告》

6.6 審核會議簽到表

6.7《不符合項分布表》

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