一、ISO9001 體系推行步驟
對正在推行或準(zhǔn)備推行ISO9001認(rèn)證的企業(yè)來說，這或許是一項(xiàng)“復(fù)雜”的工程。從制定推行計(jì)劃到最后拿證，中間究竟有哪些流程，每個流程又要注意什么？推行ISO9001的22個步驟，一起來看看吧。
第1步 制定推行計(jì)劃
推行計(jì)劃一般包括以下內(nèi)容：體系診斷（現(xiàn)狀調(diào)查、識別）、成立ISO推行小組并組織相關(guān)培訓(xùn)、體系文件結(jié)構(gòu)策劃、程序文件編寫、質(zhì)量手冊編寫、三階文件編寫、體系文件審查發(fā)布、體系文件宣傳培訓(xùn)、系統(tǒng)試運(yùn)行、內(nèi)部稽核培訓(xùn)、第一次內(nèi)稽會議、管理審查會議、補(bǔ)審（關(guān)于內(nèi)部審核和管理評審）、質(zhì)量體系完善和改進(jìn)、認(rèn)證申請、現(xiàn)場審核、外審不合格項(xiàng)糾正、拿到證書。
第2步 成立ISO推行小組
確定小組人員及各成員的職能分工。特別是確定“管理者代表”和“ISO推行小組組長”。管理者代表一般由ISO9001質(zhì)量管理體系的實(shí)際運(yùn)作者擔(dān)任，職位在組織架構(gòu)圖中僅排在總經(jīng)理之下,管代可兼職。
第3步 組織培訓(xùn)
對ISO小組的成員進(jìn)行培訓(xùn)，由管代或ISO推行小組組長對成員進(jìn)行培訓(xùn)（有些是請咨詢公司進(jìn)行外部培訓(xùn)）。通過培訓(xùn)宣傳，讓全公司上下都感受到推行ISO現(xiàn)在已經(jīng)開始，形成一種氛圍。同時讓成員清楚ISO推行過程中所做哪些工作，每個人的工作內(nèi)容，怎么配合總體進(jìn)度，遇到問題通過什么途徑解決等等。
第4步 體系文件結(jié)構(gòu)策劃
策劃內(nèi)容包括：
一是確定整個體系文件的編寫計(jì)劃及進(jìn)度；
二是確定質(zhì)量管理體系文件內(nèi)容（要編哪些程序，哪些規(guī)范，有什么表單等）。
一般情況下，已經(jīng)成立有一段時間的公司，各類表單及流程都已經(jīng)完善，收集起來即可。但如果剛成立的公司則需全部整套文件進(jìn)行編寫，這樣任務(wù)很重，最好的辦法就是參照同行業(yè)中其它企業(yè)的體系文件。
第5步 確定條款刪減
刪減的原則是：不能影響滿足客戶的要求和保證產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。按照標(biāo)準(zhǔn)上話說就是：除非刪減僅限于本標(biāo)準(zhǔn)第7章中那些不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求，否則不能聲稱符合本標(biāo)準(zhǔn)。
第6步 確定文件編寫格式
體系文件有幾個方面需確定：
1.質(zhì)量手冊、程序文件封面；
2.質(zhì)量手冊、程序文件、規(guī)范（三階）的內(nèi)頁格式<包括表頭樣式、文件層次（目的、適用范圍、定義、職責(zé)、程序、質(zhì)量記錄、相關(guān)文件、附錄）、字體格式（包括字體大小、字體類型、行距、首行縮進(jìn)等）；
3.程序文件修訂頁格式；4.最好的方式是編寫一份《體系文件編寫導(dǎo)則》，規(guī)定好相關(guān)內(nèi)容。
第7步 確立各過程的流程
收集前面所確定的程序文件和規(guī)范文件中涉及到的“流程圖”：并開會討論各流程。因?yàn)?，有些流程是與幾個部門都相關(guān)的，如果不討論清楚，后面就有可能出現(xiàn)各部門間相互矛盾，相互之間銜接不上。各流程由相關(guān)部門根據(jù)其實(shí)際運(yùn)作情況繪制。
第8步 開始編寫程序文件
程序文件編寫可以統(tǒng)一由比較專業(yè)的人員編寫或由ISO小組提供模板各相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自部門的程序文件編寫。選擇后者的好處是各部門自己做出來的文件，后續(xù)在運(yùn)作過程中好執(zhí)行，比較切實(shí)際。各部門人一起來編，速度當(dāng)然也可以快些。
第9步 編寫質(zhì)量手冊
質(zhì)量手冊的編寫時機(jī)在不同的企業(yè)有不同的做法。一般的做法是先編程序文件，等差不多時再編寫質(zhì)量手冊。因?yàn)槌绦蛭募]定下來，手冊中有很多內(nèi)容是不好確定的。
第10步 編寫三級文件
三級文件包括規(guī)范文件、標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)器操作指引、規(guī)程等。
第11步 編寫、修改四級文件（表單）
對于與其它部門有關(guān)聯(lián)的表單最好相互討論后再定稿。
第12步 質(zhì)量體系文件審查、發(fā)布
注意以下事項(xiàng)：
檢查各文件的格式是否符合要求；
檢查各文件的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；
檢查各文件之間的是否沖突、關(guān)聯(lián)內(nèi)容是否銜接得上；
對應(yīng)的表單及相關(guān)支撐性文件是否合理；
質(zhì)量手冊作為審查的重點(diǎn)；
文件發(fā)布時嚴(yán)格按照《文件管理程序》進(jìn)行管理。
第13步 體系文件宣傳、培訓(xùn)并試運(yùn)行
此次培訓(xùn)主要針對體系文件的內(nèi)容進(jìn)行。讓各部門清楚了解質(zhì)量管理體系對各活動的規(guī)范情況，各種流程具體怎么運(yùn)作的，特別是通用的程序，如：《糾正和預(yù)防措施程序》等。
第14步 ISO9001質(zhì)量管理體系試運(yùn)行
運(yùn)行過程中各部門出現(xiàn)的問題要記錄、匯總并定期開會討論，決定是否修改文件或優(yōu)化流程等。注意：體系試運(yùn)作過程中出現(xiàn)的修改情況可能比較普遍。所以，在外審時可能會出現(xiàn)有很多種不同格式的質(zhì)量記錄等，這是允許的，因?yàn)橹皇窃囘\(yùn)行嘛！
第15步 內(nèi)部審核培訓(xùn)
一般要求內(nèi)審人員必須有內(nèi)審證。全公司最少有2個以上的人有內(nèi)審證。否則整個體系在外審時會認(rèn)為是”嚴(yán)重不符合“而不被通過。當(dāng)公司沒有2個以上的人有內(nèi)審證時要及時去處理，可以請教師來廠外訓(xùn)等。如果有2個以上的人有內(nèi)審證，則在此次的內(nèi)部審核培訓(xùn)時可由自己公司的人主持，由此可減少公司開支。
第16步 第一次內(nèi)部審核
內(nèi)部審核要嚴(yán)格按照《內(nèi)部審核程序》。
具體內(nèi)容及步驟如下：
1、編寫年度內(nèi)部審核計(jì)劃；
2、編寫當(dāng)次內(nèi)部審核計(jì)劃；
3、分發(fā)當(dāng)次內(nèi)部審核計(jì)劃到各相關(guān)部門（一般須提前一周時間）；
4、編寫內(nèi)部審核檢查表；
5、實(shí)施內(nèi)部審核（首次會議、現(xiàn)場審核、末次會議）；
6、填寫內(nèi)部審核不符合報告及內(nèi)部審核分布表（包括條款及部門）；
7、內(nèi)部審核結(jié)案報告。
第17步 管理評審活動實(shí)施
管理評審活動主要包括以下活動：年度管理評審計(jì)劃（跟年度內(nèi)部審核計(jì)劃差不多，只是周期為一年一次，間隔不能大于12個月）、當(dāng)次管理評審計(jì)劃、管理評審會議通知單（在做管理評審前一周送達(dá)相關(guān)部門，以便于其準(zhǔn)備相關(guān)資料）、管理評審輸入報告、各部門運(yùn)作情況報告、各部門相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)（包括分目標(biāo)）達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)、管理評審輸出報告。
第18步 內(nèi)部質(zhì)量體系補(bǔ)審
復(fù)審：對內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評審的審核。
第19步 認(rèn)證申請
在質(zhì)量體系完善和改進(jìn)后，運(yùn)行三個月即可提出認(rèn)證申請，不同的認(rèn)證公司有不同的認(rèn)讓申請格式，只要你選擇好認(rèn)證公司，這接下去后面的事情，他們都會合理安排好。
第20步 接受外審（包括文件審核和現(xiàn)場審核）
文審一般較現(xiàn)場審核提前，就是把自己公司的質(zhì)量管理體系文件給認(rèn)證公司，提交其審核?，F(xiàn)場審核前，認(rèn)證公司會把相關(guān)的審核計(jì)劃發(fā)到受審公司，受審公司做好外審準(zhǔn)備工作，包括接待等。
第21步 現(xiàn)場審核的不符合項(xiàng)糾正
糾正必須包括：原因分析、糾正、糾正措施等。如果沒有嚴(yán)重不符合項(xiàng)，一般情況下糾正的日期是一周到30天時間，即最短是7天后無問題即可拿證。
第22步 拿證
在認(rèn)證后的4-6周企業(yè)即可獲得認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的認(rèn)證證書。
二、ISO14001 體系推行步驟
推行ISO14001：2015應(yīng)完成的62件事項(xiàng)：
1. 召開ISO14001：2015推行動員大會，最好是全廠人員參與，包括老板。
2. 任命環(huán)境管理者代表。雖說標(biāo)準(zhǔn)未要求誰來做，但最好是企業(yè)第二或第三負(fù)責(zé)人，這樣在執(zhí)行時會事半功倍，管理者代表任命書應(yīng)由老板簽發(fā)。
3. 確定各部門在推行ISO14001：2015中應(yīng)扮演的角色及職責(zé)。
4. 每個部門應(yīng)有一個代表，成立一個推行小組，起到聯(lián)絡(luò)各部門的作用。
5. 運(yùn)作流程圖是指各部門日常工作的一個流程，工序流程圖是指生產(chǎn)或檢查工序的一個流程圖。
6. 便于掌握認(rèn)證范圍，及相關(guān)工作的展開；應(yīng)統(tǒng)計(jì)廠房面積。
7. 描述廠房四周的建筑物(包括道路)。
8. 管道從哪里進(jìn)，哪里出，并且相關(guān)井蓋，化糞池的位置，不同管道用顏色標(biāo)出。
9. 對推行小組成員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，環(huán)境因素識別培訓(xùn)。
10. 確定流程的輸入及輸出的環(huán)境因素，確定流程的潛在與意外環(huán)境因素。
11. 由管理者代表會同環(huán)境推行小組確定公司重大環(huán)境因素。
12. 由采購依照公司化學(xué)品清單向供貨商收集化學(xué)品的MSDS。
13. 由工程部制定內(nèi)部化學(xué)品的MSDS。
14. 由有資格人員對我司活動所涉及法律法規(guī)進(jìn)行文本收集并制作清單并評審其符合性，由市場部對客戶要求進(jìn)行收集制作清單并評審其符合性。
15. 由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布公司的環(huán)境方針。
16. 由采購/市場同事將環(huán)境方針對外宣傳。
17. 由人事及行政部將環(huán)境方針對內(nèi)宣傳，制作標(biāo)識牌，在全廠內(nèi)發(fā)公司不使用含磷洗滌劑的通告。
18. 由相關(guān)單位與其相關(guān)方簽訂環(huán)境協(xié)議。
19. 由管理者代表制訂環(huán)境手冊，應(yīng)包括工藝流程圖，公司環(huán)境組織架構(gòu)圖，小區(qū)平面圖，管理者代表任命書等附件，包括公司簡介，環(huán)境方針，對程序文件引用等內(nèi)容。
20. 由推行專員或各部門負(fù)責(zé)人制定，可與質(zhì)量體系通用六份文件，總文件一般十二份比較適宜。
21. 對化學(xué)品的管理，對能源消耗的管理，對消防設(shè)施器材的管理，對水電設(shè)施的管理，對電梯的管理，MSDS，及環(huán)境組織職責(zé)都應(yīng)寫指引。
22. 環(huán)境因素識別表格，與供貨商相關(guān)的表格，指引文件所產(chǎn)生的表格，記錄等。
23. 將體系文件發(fā)行，并對各級人員進(jìn)行培訓(xùn)。
24. 收集上年相關(guān)數(shù)據(jù)指針，不用太復(fù)雜，看得出每月用多少就可以了或單位用量。
25. 每月出貨總數(shù)的統(tǒng)計(jì)。
26. 每月產(chǎn)品總報廢率(生產(chǎn))統(tǒng)計(jì)。
27. 依照上年的數(shù)據(jù)制訂經(jīng)努力就能達(dá)到的目標(biāo)指針方案。
28. 制定監(jiān)測與測量計(jì)劃。
29. 委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)對公司廢水、廢氣、噪音排放進(jìn)行監(jiān)測。
30. 全廠實(shí)施垃圾分類，檢查、糾正其正確性。
31. 各部門危險廢棄物與行政部的交收記錄。
32. 策劃消防演習(xí)并組織全廠人員參加實(shí)施。
33. 統(tǒng)一編號，清單制作，檢查保養(yǎng)記錄(包括警鈴，安全指示燈，指示牌)。
34. 策劃化學(xué)品泄漏演習(xí)并組織倉庫/生產(chǎn)/保安等相關(guān)人員參加實(shí)施。
35. 火災(zāi)，化學(xué)品/油品泄漏，缺水，斷電，人員短缺，等應(yīng)急措施。
36. 化學(xué)品存儲應(yīng)遵守酸堿/固液體/氧化劑還原劑/易燃品助燃品分開放置原則；通風(fēng)/防爆燈/防爆扇/防泄漏裝置/消防砂/濕度控制/標(biāo)識/危險品標(biāo)志/增加防護(hù)用品/滅火器放在門外/開關(guān)插座裝在門外/專人管理。
37. 司機(jī)/醫(yī)護(hù)人員/廢水處理人員/審核員/法律法規(guī)收集人員/特殊工種人員等上崗資格證明。
38. 各種管道標(biāo)識名稱、流向箭頭，機(jī)器漏油漏水用桶接住，設(shè)施定期檢查保養(yǎng)。
39. 對客戶環(huán)保要求的識別，如RoHS&WEEE的要求，并且進(jìn)行評審其符合性，并以文件的形式通知采購部。
40. 采購部依據(jù)客戶的環(huán)保要求對原材料進(jìn)行采購并要求提供相關(guān)檢測報告，如SGS報告。
41. 全廠進(jìn)行環(huán)境體系試運(yùn)行，垃圾分類并依規(guī)定處理，廢水/廢氣/噪音達(dá)標(biāo)排放，能源消耗節(jié)約制度執(zhí)行，報廢率控制，相關(guān)設(shè)施(水、電、消防)定期檢查保養(yǎng)維修，環(huán)境信息交流。
42. 對環(huán)境推行小組成員進(jìn)內(nèi)審員培訓(xùn)，合格發(fā)證。
43. 包括廠房、廢水處理設(shè)施、及新進(jìn)設(shè)備其它設(shè)施都應(yīng)有此報告。
44. 由環(huán)保分局開出，證明公司最近二年從未受過處罰及三廢均達(dá)標(biāo)排放。
45. 由公安局消防大隊(duì)對公司的消防設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收并開出的合格意見書。
46. 由環(huán)保局頒發(fā)公司的廢水處理設(shè)施允許排出的一個資格證。
47. 環(huán)保局定期對公司的廢水處理設(shè)施進(jìn)行監(jiān)測的結(jié)果。
48. 如公司所使用的氰化金鉀。
49. 公司防雷設(shè)施需定期監(jiān)測。
50. 危險廢物經(jīng)營許可證/營業(yè)執(zhí)照/特種行業(yè)經(jīng)營許可證。
51. 公司的廢棄物處置必須與回收商簽訂回收協(xié)議。
52. 危險廢物轉(zhuǎn)移五聯(lián)單，可回收廢棄物的變賣記錄。
53. 在培訓(xùn)合格人員里選取審核員/確定審核組長執(zhí)行環(huán)境體系內(nèi)部審核。
54. 對內(nèi)審不符合項(xiàng)進(jìn)行由點(diǎn)到面的改善。
55. 由CEO主持召開管理評審會議，各部門提供相關(guān)報告，檢討運(yùn)行以來工作情況，并提出下次需跟進(jìn)事項(xiàng)。
56. 對各單位負(fù)責(zé)人，推行員進(jìn)行認(rèn)證前的培訓(xùn)，提醒大家應(yīng)注意的問題及如何回答問題。
57. 提請認(rèn)證公司預(yù)審。
58. 檢討在運(yùn)行過程中遇到的問題，并討論如何改善。
59. 對預(yù)審提出的不符合項(xiàng)進(jìn)行由點(diǎn)到面的改善。
60. 迎接認(rèn)證公司的正審。
61. 對正審提出的不符合項(xiàng)進(jìn)行即刻改善關(guān)閉。
62. 由認(rèn)證公司發(fā)證。
三、ISO45001 體系推行步驟
第一階段 文件制定與發(fā)行
1.任命管代，任命員工代表。
2.成立推行小組，確定EHS體系組織構(gòu)架。
3.方針確立，目標(biāo)指標(biāo)確定。
4.體系文件機(jī)構(gòu)確立，程序文件清單制定。
5.管理手冊編寫，發(fā)布。
6.程序文件編寫并發(fā)行。
7.制定修改制度類文件并培訓(xùn)發(fā)行。
第二階段 體系運(yùn)行
1.其他相關(guān)方資料的收集。
2.法律法規(guī)的識別與評價。
3.危險源的識別與評價。
4.職業(yè)危害因素的識別與檢測。
5.年度職業(yè)健康衛(wèi)生，安全，特種設(shè)備，大樓防雷接地，消防等檢測。
6.有職業(yè)危害作業(yè)人員，未成年工定期體檢報告。
7.重大危險源的管控。
8.急救設(shè)施，急救藥箱的配備。
9.應(yīng)急預(yù)案的制定，培訓(xùn)，演練。
10.勞保用品的采購，發(fā)放，佩戴，設(shè)施設(shè)備必要的安全防護(hù)措施。
11.危險化學(xué)品的管理。
12.職業(yè)危害標(biāo)示的張貼。
13.目標(biāo)達(dá)成和未達(dá)成對策。
14.新改擴(kuò)建項(xiàng)目安全評估和驗(yàn)收（有新改擴(kuò)建項(xiàng)目時）。
15.職業(yè)健康安全相關(guān)培訓(xùn)教育和記錄。
第三階段 內(nèi)審以及管理評審
1.內(nèi)審員資格認(rèn)定。
2.內(nèi)審實(shí)施。
3.管理評審。
第四階段 體系維持和持續(xù)改進(jìn)
1.各程序文件和制度的持續(xù)實(shí)施。
2.各程序文件和制度的不斷優(yōu)化。
