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以ISO45001(職業(yè)健康安全)說說EHS體系審核中的那些事
時間: 2023-08-31 07:37 瀏覽次數(shù):
以ISO45001(職業(yè)健康安全)說說EHS體系審核中的那些事,目前各企業(yè)的EHS管理均按照ISO45001ISO14001雙體系進(jìn)行管理,有些
ISO45001(職業(yè)健康安全)說說EHS體系審核中的那些事,目前各企業(yè)的EHS管理均按照ISO45001&ISO14001雙體系進(jìn)行管理,有些小伙伴一時對體系如何開展找不到方向,今天就以ISO45001(職業(yè)健康安全)說說EHS體系審核中的那些事。

體系審核主要工作是首次認(rèn)證,每年進(jìn)行監(jiān)督性審核即可,監(jiān)督性審核需要每年做好內(nèi)部審核、管理評審和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的外部審核。

一、首次認(rèn)證

首次認(rèn)證主要的工作量在于材料的準(zhǔn)備和體系組織的建立;可以通過第三方的體系輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)進(jìn)行輔導(dǎo)并開展內(nèi)審員的培訓(xùn)工作。為便于大家了解,準(zhǔn)備了以下的工作清單:

1.材料準(zhǔn)備

(1)首先根據(jù)EHS雙體系編制公司內(nèi)部的EHS體系手冊,從適用范圍、規(guī)范性引用、術(shù)語及定義、組織環(huán)境、領(lǐng)導(dǎo)作用、策劃、支持、運(yùn)行、績效評價、改進(jìn)十個方面進(jìn)行編制。

(2)明確公司的EHS方針,明確EHS組織結(jié)構(gòu)(安委會結(jié)構(gòu))和各部門職責(zé),管理者代表任命;

(3)風(fēng)險和機(jī)遇進(jìn)行辨識和評估,編制風(fēng)險機(jī)遇清單;危險源辨識和評估,編制危險源辨識清單;

(4)進(jìn)行合規(guī)義務(wù),并評價其適用性,編制合規(guī)義務(wù)清單;

(5)進(jìn)行各部門的EHS目標(biāo)指標(biāo)分解,編制各部門目標(biāo)指標(biāo)清單,并每季度追蹤各部門目標(biāo)指標(biāo)的完成情況;

(6)建立相關(guān)方的溝通記錄;建立EHS程序文件,建立體系過程與程序文件對照表;

2.審核實施:

首次認(rèn)證的的現(xiàn)場審核比較詳細(xì),根據(jù)公司的大小,較大的一般進(jìn)行兩次審核,主要對體系材料和現(xiàn)場根據(jù)審核清單對照檢查;首次認(rèn)證來說對雙方都是拉鋸戰(zhàn),需要耐心和認(rèn)真的對接,不斷的完善現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不符合項。

二、內(nèi)部審核

體系要求每年企業(yè)要開展內(nèi)部審核,審核體系的內(nèi)部運(yùn)行情況,內(nèi)部審核開展的要點如下:

1.年度內(nèi)審的策劃:

根據(jù)內(nèi)審程序規(guī)定,制定年度審核計劃,確定內(nèi)審的實施月份,覆蓋體系涉及的部門、過程和場所,每年至少進(jìn)行一次。

2.成立內(nèi)審小組:

根據(jù)內(nèi)審活動的目的、范圍、部門、過程和日常安排,成立內(nèi)審小組,確定內(nèi)審組組長,一般由EHS負(fù)責(zé)人擔(dān)任;內(nèi)審人員應(yīng)為所在部門的負(fù)責(zé)人或者主要骨干,內(nèi)審人員需通過體系認(rèn)證課程培訓(xùn)并考核合格。

3.編制內(nèi)審實施計劃

按照年度內(nèi)審安排,編制內(nèi)審的日程和實施計劃;明確內(nèi)審的目的,范圍,依據(jù)的的標(biāo)準(zhǔn)文件,本次審核的主要內(nèi)容和時間安排,內(nèi)審員的分工。

4.編制內(nèi)審檢查表

根據(jù)EHS雙體系按照過程進(jìn)行編寫檢查表,明確過程責(zé)任部門,一般分為18個過程,在編制過程中突出重點區(qū)域和公司客戶的特使要求(童工篩查、孕婦)等。

5.內(nèi)審實施

至少提前一周通知開展內(nèi)審工作,組織開展內(nèi)審首次會議,會議主要內(nèi)容主要是向受審核部門介紹審核組成員分工,明確審核范圍、目的和依據(jù);簡要介紹實施審核的方法和程序以及具體安排?,F(xiàn)場審核主要是根據(jù)審核表的內(nèi)容,由內(nèi)審員對現(xiàn)場進(jìn)行核對,這時審核員的個人素質(zhì)和審核策略、技巧得到充分的發(fā)揮。

現(xiàn)場審核結(jié)束后召開末次會議,內(nèi)審組長主持,審核組成員和受審核部門人員參加;末次會議主要說明下審核說明,不合格項和糾正措施要求。追蹤現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不符合項的糾正措施完成情況,實現(xiàn)問題的閉環(huán)管理。并編制內(nèi)審報告,報告主要對本次審核的不合格報告進(jìn)行匯總、分析。

三、管理審核

EHS體系要求管理評審每年至少進(jìn)行一次,管理評審由最高管理者主持召開,高層領(lǐng)導(dǎo)(安委會成員)參加會議,管理者代表(環(huán)安負(fù)責(zé)人)可以替代最高管理者實施管理評審。

開展管理評審會議,會議的輸入內(nèi)容應(yīng)包括:

1.以往管理評審所采取措施的狀況;

2.與EHS管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問題變化;相關(guān)方的需求和期望,包括合規(guī)義務(wù);重要的環(huán)境因素/重大危險源變化;內(nèi)外部風(fēng)險和機(jī)遇;

3.EHS目標(biāo)的實現(xiàn)程度;

4.環(huán)境、職業(yè)健康安全績效方面的監(jiān)視和測量結(jié)果,其合規(guī)性義務(wù)的履行情況;

5.審核結(jié)果

6.資源的充分性和相關(guān)方的信息交流(抱怨)

7.持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會

管理評審會議的輸出內(nèi)容:

1.對EHS體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的結(jié)論;

2.與EHS體系變更的任何需求相關(guān)的決策;

3.EHS目標(biāo)未實現(xiàn)時采取的措施;

4.與持續(xù)改進(jìn)機(jī)會相關(guān)的決策

根據(jù)以上管理評審會議的內(nèi)容編寫管理審核報告,并作為體系文件記錄保存。

四、外部審核

體系的外部審核主要由體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的老師進(jìn)行現(xiàn)場審核,根據(jù)企業(yè)現(xiàn)場情況,一般審核2-3天,進(jìn)行分組審核,主要分材料審核和現(xiàn)場審核。主要審核流程如下:

1.首次會議:

最高管理者或者管理者代表和各部門負(fù)責(zé)人參加,介紹本次外審的具體范圍和分組安排;一般會議結(jié)束后進(jìn)行管理者訪談,主要是涉及管審報告中的EHS目標(biāo)、方針、風(fēng)險和機(jī)遇相關(guān)內(nèi)容。

2.材料審核:

主要是查看合規(guī)性評價報告(法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等)、內(nèi)審管審報告、相關(guān)證件到期情況、特種設(shè)備檢測材料、培訓(xùn)記錄等相關(guān)材料;我們按照體系要求的文件記錄清單準(zhǔn)備即可。

3.現(xiàn)場審核:

主要對動力設(shè)施、主廠房、重大危險源、危險作業(yè)管理、危廢庫房、職業(yè)健康涉害崗位進(jìn)行重點檢查。我們只要合理分組,各部門骨干一起進(jìn)行陪同檢查,以便能夠及時對現(xiàn)場情況能夠解釋清楚。

4.末次會議:

主要說明本次審核的結(jié)果和開具的不符合項&建議項,需要不符合項的部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行簽字確認(rèn),給予書面的審核結(jié)論,一般外審結(jié)束一月內(nèi)反饋不符合項的整改情況,形成閉環(huán)。

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